Para realizar la anulación de un pago deben ingresar en la ruta: ERP – FINANZAS – PAGOS – ANULACIÓN.
IMPORTANTE: Se debe prestar atención a las retenciones que se hayan incluido en el pago a la hora de anularlo.
En primer lugar, se debe ingresar la sucursal y el número de pago. En caso de ser un pago vario se debe tildar esta opción.
El sistema mostrará un detalle del pago y hay que confirmar la operación.
IMPORTANTE: En caso que el pago esté asociado a un comprobante el sistema emitirá un mensaje: El pago posee imputaciones manuales. Debe desimputar el pago antes de anularlo. Si esto sucede, debe realizarse la DESIMPUTACIÓN, siguiendo la ruta: SETUP ERP – PROVEEDORES – CUENTA CORRIENTE CLIENTES – IMPUTACIONES – DESIMPUTACION DE PAGO.
