Siguiendo la ruta SETUP ERP – FINANZAS – RECIBOS – ANULACIÓN se puede anular un recibo ingresado.
IMPORTANTE: El recibo debe estar desimputado al momento de la anulación. Es decir que no debe estar relacionado a ningún otro comprobante. La desimputación de recibo se realiza siguiendo la ruta: Setup ERP – Ventas – Cuenta corriente de clientes – Imputaciones – Desimputación de recibo.
IMPORTANTE: Para realizar la anulación de un recibo la cantidad de dinero debe estar en la caja. En caso que sea un cheque, el mismo debe estar en la caja.
En primer lugar, se debe seleccionar el tipo, la sucursal y el número del recibo. En caso de ser un recibo vario se debe tildar la opción “Recibo vario”.
Una vez ingresado esto, se debe presionar “Continuar” y se habilita una ventana que permite ver un detalle de lo recibido. Si es correcto, se confirma la operación y el recibo queda anulado.
