Configuración maestro de equipos

1. En primer lugar, lo que hay que hacer para la configuración de equipos, es dar de alta al equipo. Esto se realiza desde la ruta: -ARCHIVOS -MAESTROS -EQUIPOS en el botón NUEVO

2. En la solapa GENERAL cargar todos los datos del equipo a ingresar. Es importante saber que es obligatorio llenar el campo PATENTE.

3. En la solapa GENERAL 2 se completan los siguientes campos, en caso de ser necesarios.

4. En la solapa vencimiento se cargan todas las fechas correspondientes a cada vencimiento.

Configuración maestro choferes

1.En primer lugar, lo que hay que hacer para la configuración de choferes es dar de alta al CHOFER. Esto se realiza desde la ruta: -ARCHIVOS -MAESTROS -CHOFERES en el botón NUEVO.

2. En la solapa GENERAL cargar todos los datos del chofer a ingresar. Es importante saber que es obligatorio cargar el campo NOMBRE.

3. En la solapa vencimiento se cargan todas las fechas correspondientes a cada vencimiento.

Carga inicial de cubiertas (Compra) – Setup Flotas

Para ingresar cubiertas al sistema, se deber generar una COMPRA. Para esto, se deben seguir estos pasos:

1.Ingresar en la ruta: FLOTAS – CUBIERTAS – SEGUIMIENTO – COMPRA.

2. Completar la fecha de compra, el proveedor, el tipo de comprobante, la sucursal y el número. Son datos únicamente informativo. Para una primera carga masiva, se puede ingresar con un comprobante ficticio.

3. El paso siguiente es ingresar la información de las cubiertas que se van a cargar al sistema: se debe detallar la marca, el tipo de cubierta, la medida, el dibujo, el depósito al que ingresan, la cantidad y el precio unitario. Por ultimo presionar AGREGAR.

DATO: EN UNA MISMA TRANSACCIÓN SE PUEDEN INGRESAR TODAS LAS CUBIERTAS QUE SEAN NECESARIAS, GENERANDO VARIOS ITEMS CON LOS TIPOS DE CUBIERTAS CORRESPONDIENTES. SE ADJUNTA CAPTURA DE PANTALLA.

4. Al presionar siguiente, se puede observar el listado de cubiertas que se van a ingresar. El sistema SUGIERE un código en orden. Este código se puede modificar, siempre y cuando no se repita y sea numérico. Para modificar los códigos, tildar la opción MODIFICAR CÓDIGOS y posicionarse sobre el campo para editarlo.

En esta ventana se puede ingresar el número de SERIE (alfanumérico) y el KM inicial de la cubierta.

5. Confirmar la operación.

6. DATO: PARA PODER VER LAS CUBIERTAS CARGADAS Y EDITAR ALGUNO DE LOS DATOS INGRESADOS AL MOMENTO DE LA COMPRA, SE PUEDE INGRESAR EN LA RUTA: FLOTAS – CUBIERTAS – CUBIERTAS (MAESTRO DE CUBIERTAS). Ingresando en las PROPIEDADES de alguna cubierta en particular se puede editar la información de la misma.

 

Pañoles – Setup flotas

El sub-módulo de pañoles sirve para llevar un control de los insumos que se mantienen en stock para las reparaciones y consumos. Desde la ruta: FLOTAS – PAÑOLES – PAÑOLES, se puede ingresar al maestro de pañoles para dar de alta nuevos, editarlos o inhabilitar los que no se utilicen.

Al dar de alta un nuevo pañol, se debe tener en cuenta si el pañol es una cisterna (almacén de combustible) o si es un pañol para almacén de insumos comunes. En caso que sea cisterna, ese campo debe estar en 1 y en caso contrario, debe estar en 0.

IMPORTANTE: Una vez cargado los pañoles que se van a utilizar, hay que tener en cuenta que los INSUMOS pueden llevar o no stock, es decir que puede ser que haya insumos que habitualmente hay en pañoles y otros que nunca tiene la empresa en pañoles. Para determinar esto, se debe ingresar en el maestro de INSUMOS: ARCHIVOS – MAESTROS – INSUMOS.

MOVIMIENTOS DE PAÑOL


Desde la ruta: FLOTAS – PAÑOL – MOVIMIENTOS, se puede realizar una recepción de insumos a un pañol o una transferencia de insumos entre pañoles.

RECEPCIÓN DE PAÑOL


Para ingresar stock de un producto al pañol se debe hacer una recepción.

Para generar la recepción se debe detallar en primer lugar la FECHA, el PROVEEDOR, el COMPROBANTE, la SUCURSAL y el NUMERO (puede ser ficticio, y no impacta en ERP). Por último se puede detallar la fecha de la compra (que puede ser distinta de la fecha en que se hace la recepción).

El campo UTILIZA PAÑOL ÚNICO, se usa para cuando todos los insumos que se están recibiendo van al mismo pañol, sirve para simplificar la carga de datos.

En caso de NO detallar PAÑOL ÚNICO, el sistema solicita ingresar el dato de pañol con cada insumo.

Al presionar CONTINUAR, se habilita la ventana completa para detallar los insumos a ingresar. Presionar el botón NUEVO.

Completar los datos INSUMO, DETALLE, PAÑOL, CANTIDAD y PRECIO UNITARIO. Por ultimo presionar aceptar. DATO: El campo pañol solo es necesario en caso que no se haya detallado el pañol único en la cabecera del ingreso.

TRANSFERENCIA DE PAÑOL


En caso de haber más de un pañol, pueden realizarse transferencias entre los mismos. Para hacer esto, se debe ingresar en la ruta: FLOTAS – PAÑOLES – MOVIMIENTOS – TRANSFERENCIAS – INGRESO.

Al ingresar en este ítem, se habilita una ventana en donde se debe ingresar el dato de: FECHA DE MOVIMIENTO (día en que se hizo la transferencia), PAÑOL DE ORIGEN (donde está el insumo), PAÑOL DE DESTINO (donde estará luego de transferirlo).

Una vez completados esos datos, se debe presionar ACTUALIZAR. Y se habilitará una ventana donde se debe presionar el botón NUEVO para poder detallar el/los insumos a transferir y la cantidad.

El sistema va a mostrar para el insumo seleccionado la cantidad de stock que tiene en el pañol de origen, de esta forma se puede determinar la cantidad a transferir. Por último se debe presionar ACEPTAR en el ítem. DATO: pueden agregarse tantos ítems como sea necesario, tener en cuenta que la transferencia es para los pañoles determinados en el primer paso.

Por ultimo ACEPTAR la transacción general.

En la consulta de transferencias, se puede consultar filtrando según: FECHA, NUMERO DE TRANSFERENCIA (operación generada en el paso anterior), PAÑOL DE ORIGEN y PAÑOL DE DESTINO. Al actualizar la búsqueda, se puede cambiar la vista que viene por defecto según lo que se quiera consultar.

AJUSTES DE PAÑOL


El ajustes puede utilizarse ante una diferencia entre un inventario físico y lo que el sistema refleja. No sería lo ideal realizar un ajuste de pañol porque genera que se muestre stock dentro del pañol que no se ingresó por ninguna recepción o que no se sacó por un uso del insumo, es decir que se generaría por alguna transacción no reflejada como corresponde en el sistema.

Se debe detallar si el ajuste es POSITIVO o NEGATIVO, es decir si se necesita aumentar el stock o disminuir el mismo. También se debe detallar la fecha del ajuste.

Por último se detalla el PAÑOL, el INSUMO y la CANTIDAD.

Importante: no se puede realizar un ajuste negativo que supere la cantidad de insumo actual en el pañol, es decir que no puede quedar en negativo el stock.

CONSULTAS DE PAÑOL


CONSULTA DE STOCK

En la consulta de stock se muestra la cantidad de un insumo en cada pañol existente. Se puede filtrar por PAÑOL, por INSUMO, y ser puede listar por cualquiera de las dos opciones.

CONSULTA DE MOVIMIENTOS

Se puede filtrar por tipo de comprobante:

También se puede filtrar por fecha de movimientos y además, tildando la opción “FILTRA SOBRE EL DETALLE DEL MOVIMIENTO” se habilitan los campos INSUMO y PAÑOL para la búsqueda.

Montaje / desmontaje de cubiertas – Setup Flotas

Para el montaje y desmontaje de cubiertas se debe ingresar en la ruta: FLOTAS – CUBIERTAS –  SEGUIMIENTO – MOVIMIENTOS.

En la ventana de MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS, se ven los equipos en el recuadro de la izquierda y las cubiertas en depósito en el recuadro superior de la derecha.

1.Definir los ejes de cada uno de los equipos en caso que no estén definidos, para esto, posicionarse sobre un equipo, hacer clic derecho y “CONFIGURAR EJES”.

2. En la ventana, seleccionar el diseño de ejes correspondiente al equipo que se está configurando.

3. Una vez hecho esto para todos los equipos, se puede realizar el montaje de las cubiertas: buscar la cubierta a montar hacer clic (mantener el clic apretado, se verá un icono de cubierta).

4. Arrastrar la cubierta hasta la posición correspondiente en el equipo.

5. Soltar el clic. Se habilitará la siguiente ventana en donde se debe ingresar el kilometraje del equipo (verificar que el tilde de ACTUALIZA KM se encuentre marcado en caso que se quiera actualizar el km del equipo en ese momento, caso contrario, debería estar destildado). Ingresar la fecha del movimiento (por defecto el sistema muestra la fecha del día, se debe ingresar la fecha en que se realizó la operación de montaje). Por ultimo ACEPTAR la operación.

6. Debería verse reflejada la cubierta montada en el diseño de ejes del equipo:

7. Para el DESMONTAJE, la operación es inversa: desde la cubierta ubicada en los ejes del equipo, se arrastra hacia el depósito y se suelta el clic. Se confirma la operación.

Reparación de cubiertas – Setup Flotas

Desde la ruta: FLOTAS – CUBIERTAS – SEGUIMIENTO – MOVIMIENTOS. Al ingresar en dicha pantalla se muestra lo siguiente:

En el recuadro de la IZQUIERDA se muestran los equipos, al posicionarse sobre cada uno se habilita la opción para ver las cubiertas que tiene montadas. En el centro, es donde se detallan las cubiertas montadas en cada equipo según sus ejes.

En el recuadro SUPERIOR DERECHO se muestran las cubiertas en depósito (se puede filtrar por deposito).

En el recuadro INFERIOR DERECHO se muestran las cubiertas en taller (se puede filtrar por taller).

ENVÍO DE CUBIERTAS A TALLER

IMPORTANTE: se debe tener en cuenta que para enviar una cubierta que está montada en un equipo al taller, primero debe llevarse al depósito. Es decir, el circuito de la cubierta es:

EQUIPO  »  DEPOSITO  »  TALLER

Y a la inversa:

TALLER  »  DEPOSITO  »  EQUIPO

En primer lugar se debe presionar el botón ENVIAR, localizado en la parte inferior del recuadro de taller.

Se habilita una ventana que permite “arrastrar” las cubiertas desde el deposito a ese sector para poder enviarlas a reparar/recapar.

Una vez que se arrastran las cubiertas del depósito hacia el recuadro, se suelta el clic y el sistema agrega una línea por cada cubierta. También se muestran dos opciones por cubierta: REPARAR y RECAPAR.

Por último se presiona ACEPTAR, y la cubierta comenzara a figurar en el recuadro correspondiente al taller.

RECIBIR CUBIERTAS DEL TALLER

Una vez generada la reparación o el recapado de las cubiertas enviadas a taller, las mismas deben ser devueltas al depósito para poder montarlas nuevamente en caso de ser necesario.

En primer lugar se debe presionar el botón RECIBIR, se habilitará una ventana a donde se debe “arrastrar” las cubiertas que están en depósito.

Al soltar la cubierta en ese recuadro, se habilita una nueva ventana en donde se debe ingresar el detalle del trabajo realizar y su costo (para que quede el registro en la cubierta).

Según los ítems que se hayan tildado en el envío de la cubierta al taller, se habilitaran los campos correspondientes. En caso que se haya hecho algo extra, se puede tildar en el momento.

Para el recapado se debe detallar la BANDA que fue aplicada y el precio. No es necesario presionar agregar porque el recapado es uno solo por cubierta.

Para las reparaciones se debe detallar que tipo de reparación se realizó, por ejemplo: “pinchadura” y se debe detallar el precio. A diferencia de los recapados, si se debe presionar “AGREGAR”, porque es posible que haya más de una reparación realizada en cada cubierta.

Por último, se confirman los datos ingresados presionando “ACEPTAR”.

La ventana en donde se ingresaron las cubiertas a recibir se actualiza en base a los datos ingresados previamente, se muestra el detalle de las reparaciones realizadas para la cubierta.

Al aceptar esta ventana, se actualiza la ubicación de las cubiertas y pasan de figurar en el taller a estar nuevamente en depósito, disponibles para realizar montaje en un equipo.

 

Consumo de combustible – Setup Flotas

Para la carga de consumo de combustibles se debe ingresar en la ruta: FLOTAS – MANTENIMIENTOS – CONSUMO – INGRESO.

En primer lugar se debe ingresar el equipo al que se le va a generar la carga de combustible.

Al presionar SIGUIENTE, se habilita una ventana que permite ingresar el detalle de la carga.

En primer lugar se debe determinar si el consumo es de CISTERNA o de PROVEEDOR (según lo que se seleccione allí, varían los datos que se cargan). Presionar NUEVO.

CARGA DE COMBUSTIBLE DESDE CISTERNA


Se debe dejar registro de la fecha de la carga (puede ser distinta de la fecha en que se está ingresando el consumo en el sistema)

En el campo KILOMETROS, se muestra el kilometraje final del consumo anterior, que debería coincidir en un caso ideal con el kilometraje inicial del consumo que se está cargando. Por lo tanto en un caso ideal en donde la carga de consumos es prolija, no hay que modificar este campo.

En el campo KM Finales, se debe ingresar el kilometraje final para ese consumo (que será el kilometraje inicial del consumo siguiente). Este campo, si o si debe tener una cantidad superior al del campo “kilómetros”.

Se debe ingresar el PAÑOL de donde se va a extraer el combustible (se descontará stock de dicha cisterna).

Detallar CANTIDAD y PRECIO UNITARIO, el precio unitario puede definirse en el maestro del insumo.

En el campo TIPO DE CARGA, se puede indicar si la carga es de tanque lleno o parcial, con 1 o 0 respectivamente.

El SURTIDOR puede completarse en caso de necesitar el dato, también el CHOFER que tenía el equipo al momento de la carga.

Para finalizar, se presionar GUARDAR, y se genera una línea por ese consumo. En el mismo ingreso de gasto, se pueden ingresar varios ítems presionando el botón NUEVO.

Una vez cargadas todos los consumos necesarios se presiona ACEPTAR y se confirma el gasto  de combustible en el equipo.

 

CARGA DE COMBUSTIBLE DESDE PROVEEDOR


Se debe dejar registro de la fecha de la carga (puede ser distinta de la fecha en que se está ingresando el consumo en el sistema)

En el campo KILOMETROS, se muestra el kilometraje final del consumo anterior, que debería coincidir en un caso ideal con el kilometraje inicial del consumo que se está cargando. Por lo tanto en un caso ideal en donde la carga de consumos es prolija, no hay que modificar este campo.

En el campo KM Finales, se debe ingresar el kilometraje final para ese consumo (que será el kilometraje inicial del consumo siguiente). Este campo, si o si debe tener una cantidad superior al del campo “kilómetros”.

Se debe detallar cual es el PROVEEDOR al que se le compró el combustible.

Detallar CANTIDAD y PRECIO UNITARIO, el precio unitario puede definirse en el maestro del insumo.

En el campo TIPO DE CARGA, se puede indicar si la carga es de tanque lleno o parcial, con 1 o 0 respectivamente.

Por último, se puede dejar registro del COMPROBANTE, SUCURSAL y NÚMEROATENCIÓN: ninguno de estos datos impacta en la gestión administrativa (ERP).

Para finalizar, se presionar GUARDAR, y se genera una línea por ese consumo. En el mismo ingreso de gasto, se pueden ingresar varios ítems presionando el botón NUEVO.

Una vez cargadas todos los consumos necesarios se presiona ACEPTAR y se confirma el gasto  de combustible en el equipo.

Órden de trabajo – Setup Flotas

Dentro de las opciones del sistema, está la posibilidad de generar una orden de trabajo para poder derivarla al taller para que se realice el mantenimiento del equipo indicado con la información agrupada allí.

Para poder acceder, se debe ingresar en la ruta: FLOTAS – MANTENIMIENTO – ORDEN DE TRABAJO – CONSULTA, dentro de esta consulta se pueden realizar y consultar todas las operaciones referidas a las OT.

En primer lugar, se habilita una ventana con una serie de filtros que se pueden aplicar para realizar consultas de ordenes de trabajo ya creadas.

Al actualizar la búsqueda, se habilita la siguiente ventana que permite visualizar las ordenes con sus ítems incluidos y además realizar la gestión de las mismas.

En el recuadro superior, se muestran las distintas ordenes de trabajo (según los filtros aplicados previamente), se detalla en la grilla la fecha, el número, el equipo correspondiente, el técnico responsable, el estado (cumplida o no) y la fecha estimada.

En el recuadro del medio, se muestran los preventivos asociados a la OT sobre la que se posiciona (en el recuadro superior).

En la franja inferior, en la izquierda se muestran los correctivos y otro tipo de mantenimiento necesario asociados a la OT de referencia y en la derecha se muestra el detalle del mantenimiento realizado, incluyendo el insumo y la acción que se llevó a cabo.

 

EMISIÓN DE ORDEN DE TRABAJO


En la ruta FLOTAS – MANTENIMIENTO – ORDEN DE TRABAJO – CONSULTA, se habilita una ventana que al actualizar muestra el botón EMISIÓN. Al presionar este botón, se habilita la ventana para el ingreso de la información de cabecera, se debe detallar allí la fecha de ingreso, la fecha de compromiso (tentativa de resolución), el número de orden de trabajo, el equipo y su kilometraje y por último el técnico a cargo de la resolución de ese mantenimiento. Presionar CONTINUAR.

Se habilitarán tres solapas: Preventivo, Correctivo y Otros. En la solapa de PREVENTIVOS se mostrarán los mantenimientos preventivos pendientes para ese equipo, y se podrá marcar para seleccionar los que se deseen agregar.

La solapa CORRECTIVO funciona de manera similar, se muestran los mantenimientos correctivos pendientes para poder incluirlos en la orden de trabajo.

Por último, en la solapa OTROS, se puede ingresar algún ítem nuevo que no esté incluido en las solapas anteriores, por ejemplo en caso que se haya detectado alguna cuestión que no esté ingresada como preventivo ni como correctivo. Presionar el botón NUEVO.

Se habilita una ventana que permite detallar las tareas a realizar en relación a ese ítem. Se debe indicar: rubro del mantenimiento, fecha de vencimiento, prioridad, detalle y trabajos a realizar, el campo PET (permiso especial de trabajo) no es necesario. Por último, aceptar el ítem. Se pueden generar tantos como sea necesario.

Una vez seleccionados los ítems que correspondan a esa OT (ya sean preventivos, correctivos y/u otros) se presiona SIGUIENTE, se muestra un detalle de los ítems incluidos en la orden de trabajo y se confirma la operación.

Una vez generada la OT con cada uno de sus ítems, se mostrará de la siguiente manera en la consulta.

 

MANTENIMIENTO DE ORDEN DE TRABAJO


El siguiente paso es realizar el mantenimiento, es decir, una vez que está la orden de trabajo en agenda, a medida que se van llevando adelante los trabajos, se debe ir completando el mantenimiento en el sistema. Desde la ruta FLOTAS – MANTENIMIENTO – ORDEN DE TRABAJO.

Al presionar el botón MANTENIMIENTO se habilita una ventana que permite ingresar el kilometraje del equipo al momento de los mantenimientos, la fecha y hora de inicio y fin de los trabajos, y, por último, un detalle de trabajos a realizar.

En el primer recuadro, se muestran los preventivos asignados a esa OT. En el segundo, se muestran los correctivos y otros mantenimientos asignados.

MANTENIMIENTO DE PREVENTIVOS:

Al presionar editar debajo del recuadro de preventivos, se habilita una ventana que permite indicar la cantidad y el importe del insumo utilizado para ese mantenimiento. Además, se puede detallar el porcentaje de IVA que corresponde. Por último, aceptar la operación para realizar el mantenimiento preventivo.

Nuevamente en la consulta de ordenes de trabajo, se puede hacer clic derecho sobre el ítem para realizarlo, de esta forma se da por cerrado esa parte de la orden de trabajo. Una vez realizado el ítem no hay posibilidad de editar los datos del mantenimiento, únicamente se puede modificar la acción realizada.

MANTENIMIENTO DE CORRECTIVOS Y OTROS:

Al presionar el botón MANTENIMIENTO, se muestran los preventivos en el recuadro superior y los correctivos y otros en el recuadro inferior.

Sobre el recuadro de CORRECTIVOS Y OTROS, hay que posicionarse sobre el ítem a generar el mantenimiento y presionar el botón “DETALLE”, allí se habilita una ventana que permite ver el detalle del ítem a realizar y al presionar NUEVO se debe ingresar el INSUMO, la ACCIÓN, la CANTIDAD y el PRECIO UNITARIO del insumo, además se debe detallar el porcentaje de IVA a tener en cuenta.

Una vez que se completó esa información, se debe aceptar para generar cada uno de los ítems de insumos necesarios. Por último, SALIR de esa ventana, la información quedará guardada.

Al regresar a la ventana de ASIGNACIÓN DE RECURSOS ( dentro del botón mantenimiento), se muestra el importe total en base a los mantenimientos realizados.

El botón Asig. Comprob permite asociar los gastos de insumos a un comprobante de compras. Esto es únicamente a título informativo, no tiene ningún impacto dentro del modulo de gestión.

Por último, ACEPTAR LA OPERACIÓN.

Una vez realizados todos los mantenimientos de los distintos ítems incluidos en la orden de trabajo, resta darles es cierre.

 

CUMPLIMIENTO DE ÍTEMS Y DE ORDEN DE TRABAJO


Haciendo clic derecho sobre los PREVENTIVOS, los CORRECTIVOS y OTROS, está la posibilidad de realizar los ítems por separado. Si no, desde el botón REALIZAR TODOS, se pueden realizar todos los ítems incluidos de una sola vez.

Una vez cumplidos todos los ítems que contiene una OT, se puede cumplir la orden de trabajo haciendo clic derecho sobre la misma y seleccionando la opción CUMPLIR OT. Además, está la opción de descumplir OT y anular.

Fin de vida útil de cubiertas – Setup Flotas

Para darle el FIN DE VIDA ÚTIL a una cubierta (para sacar la misma de circulación), deben ingresar en primer lugar a la ruta: FLOTAS – CUBIERTAS – SEGUIMIENTO – MOVIMIENTOS.

Posicionarse sobre el EQUIPO en el recuadro de la izquierda, se van a visualizar todas las cubiertas que tiene montado el mismo.

Para realizar el DESMONTAJE de una cubierta, se debe hacer clic sobre una en particular y arrastrar la misma hacia el recuadro superior de la derecha. Al soltar el clic, se habilita la ventana que posibilita el desmontaje.

Al confirmar la operación, la cubierta pasará a verse en el depósito de cubiertas activas.

El paso siguiente, una vez que todas las cubiertas están en el depósito de cubiertas y ya no en los equipos, es generar el fin de la vida útil. Para esto, hay que ingresar en la ruta: FLOTAS – CUBIERTAS – SEGUIMIENTO – FIN DE VIDA ÚTIL.

En la ventana que se habilita, les solicita la FECHA, seleccionar el CÓDIGO DE LA CUBIERTA.

Deben determinar un ESTADO para determinar ese fin de vida útil. El sistema tiene dos cargados, pero si necesitan uno nuevo pueden darlo de alta desde: CUBIERTAS – MAESTROS RELACIONADOS – ESTADOS.

Y por último, deben definir un DEPÓSITO, en el que quedarían esas cubiertas dentro del sistema para cuando quieran consultarlo. Es probable que ya tengan cargados depósitos en el sistema, si quieren dar de alta uno nuevo puede hacerlo desde: CUBIERTAS – MAESTROS RELACIONADOS – DEPÓSITOS.

IMPORTANTE: El deposito que se genere para las cubiertas con fin de vida útil debe tener en el campo “DISPONIBLE” una “N”, los que se generen para cubiertas activas, deben tener una “S”.

Configuración alertas de stock

Para generar alertas de stock mínimo se debe realizar la siguiente configuración:

Se debe ingresar en el maestro del INSUMO: ARCHIVOS – MAESTROS – INSUMOS.

Allí elegir un insumo, verificar que tenga tildada la opción MANTIENE STOCK y en el campo STOCK MÍNIMO completar con la cantidad de unidades mínimas con que se debe contar en el pañol.

Para activar la ventana de alerta, se debe ingresar en SISTEMA – ACCESOS – OPERADORES – INGRESO/MODIFICACIÓN.

En la solapa VARIOS, se debe tildar la opción ALERTA DE STOCK MÍNIMO.

Una vez habilitada esta opción, cada vez que ese operador ingrese al sistema, le aparecerá la alerta con los insumos que no llegan al stock mínimo. Se detalla el stock mínimo (que se ingresó en el maestro del insumo), y el stock actual en los diferentes pañoles.

 

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