En la ruta: LOGÍSTICA -REPARTO/RETIRO -EMISIÓN seleccionamos las Cartas de Porte para Reparto:
Al dar Aceptar en la tercer Solapa: Logística y Valorización llenamos los datos como hacemos normalmente y al inferior de la pantalla donde figura Valorización de Fletero pulsamos el botón Valorización:
Se nos abre la siguiente ventana en la cual podemos hacer la valorización manual:
LIQUIDACIÓN
Ingresamos a la ruta: FLETEROS -LIQUIDACIÓN GENERAL -EMISIÓN
Se nos abrirá una ventana para seleccionar el fletero y luego mostrará los repartos pendientes de liquidar valorizados al fletero, seleccionamos los que necesitemos liquidar:
Al aceptar toda la transacción nos saldrá el reporte de la Liquidación:
CONSULTAS
Luego en la ruta: FLETEROS -LIQUIDACIÓN GENERAL -LIQUIDACIÓN -CONSULTAS -LIQUIDACIONES se visualizará la Consulta con las Liquidaciones realizadas
En el cual se puede ver el DETALLE de la Liquidación:
ASIGNACIÓN
En la ruta: FLETEROS -LIQUIDACION GENERAL -COMPROBANTE -INGRESO podemos ingresar el comprobante de Fletero asignado a la Liquidación:
Al seleccionar el botón: Ingresar Comprobante, nos deja llenar los datos de dicho Comprobante de Compras:
Que quedará plasmado en la ventana inferior:
Luego de aceptar la transacción, si volvemos a hacer la Consulta de la Liquidación, nos quedara reflejada dicho Comprobante asociado:
