Una vez que se finalizó el viaje, con la valorización correspondiente a liquidar a chofer y luego de que el viaje esté cumplido y rendido, es posible comenzar con el circuito de liquidación a chofer.
Dato: para que el viaje quede valorizado a CHOFER, es necesario que se haya cargado un viaje con un chofer y que el campo fletero permanezca con código 0, es decir que es un chofer que corresponde a empresa propia. En caso que el fletero sea distinto de 0, la valorización quedará al fletero.
LIQUIDACIÓN DE VIAJES
Al ingresar en la ruta CHOFERES – LIQUIDACIÓN – EMISIÓN se pueden aplicar los filtros necesarios para segmentar los viajes a liquidar a él/los choferes. En caso de no tildar la opción definitiva se generará una liquidación provisoria. Tildando la opción definitiva se genera la liquidación que luego será pagada al chofer.
CUENTA CORRIENTE
Desde la ruta: CHOFERES – CUENTA CORRIENTE – ADELANTOS – EMISIÓN, se pueden generar adelantos de cuenta corriente de chofer que quedaran registrados para luego realizar la liquidación.
Al ingresar se habilita una ventana en donde se debe detallar: chofer, concepto del adelanto, seleccionando la opción DE CAJA, ingresar en el botón PAGO y detallar la forma en que será entregado el dinero. Dependiendo la configuración del chofer, será necesario detallar la situación ante IVA, IIBB y ganancias para el calculo de impuestos.
En caso que sea un adelanto relacionado a un viaje, se puede tildar la opción ASIGNA A VIAJE y se deberá seleccionar el viaje correspondiente. Por último, aceptar la operación.
El adelanto se verá en la consulta de cuenta corriente del chofer. Para ingresar a la consulta de cuenta corriente (pendiente o histórica) se debe acceder a la ruta: CHOFERES – CUENTA CORRIENTE – CONSULTA – PENDIENTE/HISTORIA.
Dentro de la consulta pendiente se ven los comprobantes pendientes de imputación a otros comprobantes. Se puede filtrar por chofer, fecha de emisión del comprobante, fecha de vencimiento del comprobante o por sucursal y numero del comprobante. En el recuadro inferior se muestran los totales según filtros de consulta y sin filtros.
En la consulta histórica de cuenta corriente se muestran todos los comprobantes que están asociados al chofer, estén imputados o estén pendientes.
AJUSTE DE CUENTA CORRIENTE DE FLETERO
Desde la ruta CHOFERES – CUENTA CORRIENTE – AJUSTES se pueden ingresar ajustes positivos o negativos en la cuenta corriente de un chofer. Se debe ingresar el chofer, luego determinar si se realizará un ajuste positivo o negativo en la cuenta corriente, se puede dejar un detalle y luego el importe. Por ultimo se debe realizar la imputacion contable del ajuste realizado. Aceptar la operación.
