- LIQUIDACIÓN DE VIAJES
Desde la ruta TRANSPORTE – FLETEROS – LIQUIDACIÓN DE VIAJES – EMISIÓN, se puede generar la liquidación de los viajes periódicamente. Los viajes deben estar valorizados y rendidos previamente para poder liquidarlos. Se puede filtrar por fecha y se seleccionan los viajes deseados. Por ultimo confirmar la liquidación.
La liquidación emite un informe para entregar al fletero. Cuando el fletero emite la factura, se puede asociar a la liquidación desde la ruta: FLETEROS – LIQUIDACIÓN DE VIAJES – COMPROBANTE DE FLETERO – ASIGNACIÓN – INGRESO. En primer lugar se selecciona la o las liquidaciones y se presiona el botón INGRESAR COMPROBANTE.
Al ingresar en el botón, se habilita una ventana que permite ingresar el comprobante de compras que impactará en el IVA COMPRAS.
Por último, se debe confirmar. Se generará en la cuenta corriente del fletero un registro pendiente por la factura a pagar. La ruta es: FLETEROS – CUENTA CORRIENTE – CONSULTAS – PENDIENTE/HISTORIA.
2. FACTURACIÓN DE COMISIONES:
Por otro lado, se debe realizar la factura de venta por las comisiones. Para esto, se debe ingresar en la ruta: FLETEROS – CUENTA CORRIENTE – COMPROBANTE A FLETERO – EMISIÓN.
Seleccionar la sucursal desde la que se emitirá el comprobante.
Ingresar los datos de la factura, nota de debito o nota de crédito según corresponda. Determinar, el fletero, la condición de venta y presionar continuar.
Ingresar provincia de jurisdicción, producto, detalle, cantidad, precio de venta. Se calcularán los importes. Por ultimo confirmar la factura.
En la cuenta corriente del fletero, se verá el comprobante de venta emitido.
3. PAGO DE LIQUIDACIÓN Y COMPENSACIÓN DE FACTURA:
En la cuenta corriente se verá el comprobante de compras y el comprobante de ventas. Al momento de hacer el pago, se deben seleccionar ambos comprobantes para poder pagar la diferencia.
El pago a fletero, se realiza desde la ruta ERP – FINANZAS – PAGO – EMISIÓN – FLETERO, allí ingresar el fletero, seleccionar el comprobante positivo y el negativo.
Se muestra el signo del comprobante, el comprobante de venta se restará del total de los comprobantes de compra seleccionado. Al momento de pagar se abonará la diferencia únicamente.
