En la ruta: –CHOFERES – ORDEN DE SERVICIO –EMISIÓN:
Se completan los datos, chofer, proveedor, equipo.
Acá hay dos opciones: Orden de servicio y tipo de adelanto gas oil.
ORDEN DE SERVICIO
1.Si seleccionan esta opción si o si te pide valorizar la orden, la cual se hace seleccionando en detalle.
2. Se abre la siguiente ventana, se cargan los datos y se le da clic a agregar.
3. Se cargan los ítems necesarios y se acepta la operación.
4. Como último paso finalizamos el proceso.
TIPO DE ADELANTO GAS OIL
Este paso está hecho para poder valorizarlo luego, cuando ya sepamos la cantidad y precio.
1.En este caso directamente luego de cargar los datos del chofer y proveedor, le daremos clic en finalizar sin valorizar.
2. Luego al momento que deseemos valorizarlo, lo hacemos a través de: –CHOFERES -ORDEN DE SERVICIO -CONSULTA. Seleccionamos el adelanto y ponemos en VALORIZAR.
3. Al abrirse la ventana de valorización, hacer doble clic en el adelanto y cargar los datos, seleccionar actualizar (así se carga la valorización) y dar aceptar a la operación.
4. Se abre la pantalla que nos aparecía anteriormente cuando cargamos la orden, ya con la valorización actualizada, le damos finalizar y se confirma la orden de servicio.
INGRESO DE COMPROBANTE
Ahora lo que vamos a hacer es asociar el comprobante a esta Orden de servicio, para eso en la ruta: -ERP -PROVEEDORES -COMPROBANTES -INGRESO
1.Cargamos los datos necesarios, y presionamos el botón continuar.
2. Se nos abre la siguiente ventana , seleccionamos en ‘…’
3. Luego seleccionamos la orden de servicio.
4. Cargamos los datos donde corresponda. Y terminamos la operación.
