Dentro del módulo de Pañoles se encuentra el sub-modulo Compra de Insumos que se utiliza para la gestión y autorización de compra de insumos para los pañoles.
Con este proceso se puede generar un PEDIDO de insumos que una vez generada la ORDEN DE COMPRA, requiere una autorización interna. La compra de los insumos se reflejará posteriormente en la recepción de pañol.
El circuito con la orden de compra finaliza al realizar la recepción de insumos de pañol.
PEDIDO
Para la emisión de pedido, se debe ingresar en la ruta: FLOTAS – COMPRA DE INSUMOS – PEDIDO – EMISIÓN.
Allí se debe completar, la FECHA en que se hizo el pedido, el PROVEEDOR, la fecha de COMPRA y la FECHA DE ENTREGA de los insumos. Por último, se puede detallar el DESTINO DE LOS INSUMOS que se están adquiriendo.
Una vez completada la cabecera, se deben ingresar los ITEMS de los insumos a pedir (pueden ser distintos insumos, tener en cuenta que son todos para el mismo proveedor).
Se debe completar, INSUMO, DETALLE, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO y por último se CONFIRMA el ítem. Luego de agregar todos los ítems, se confirma la operación.
En la CONSULTA de pedidos de pañol, se detallan los pedidos emitidos con el detalle de los insumos solicitados. Desde esa ruta (FLOTAS – COMPRA DE INSUMOS – PEDIDO – CONSULTA), se pueden editar los pedidos realizados.
Se puede filtrar por FECHA (del pedido), PROVEEDOR, SUCURSAL Y NUMERO o por el DESTINO DEL INSUMO.
Desde el botón EDITAR, se habilita la misma ventana que en la emisión para modificar los datos que sean necesarios. También se pueden ANULAR los pedidos cargados que no se vayan a efectuar.
En la solapa OTROS, se puede filtrar por la OC que se generó relacionada a ese pedido (la Orden de Compra se genera en un paso posterior, relacionada al pedido).
ORDEN DE COMPRA
En caso que haya un pedido cargado, se debe presionar el botón “DESDE PEDIDO” y elegir el pedido correspondiente a la Orden de compra que se está generando. Una vez hecho eso se completan todos los datos automáticamente (se levantan del pedido cargado).
En caso contrario, se deben completar todos los datos:
La FECHA en que se hizo el pedido, el PROVEEDOR, la fecha de COMPRA y la FECHA DE ENTREGA de los insumos. Por último, se puede detallar el DESTINO DE LOS INSUMOS que se están adquiriendo.
Una vez completada la cabecera, se deben ingresar los ITEMS de los insumos a pedir (pueden ser distintos insumos, tener en cuenta que son todos para el mismo proveedor).
Se debe completar, INSUMO, DETALLE, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO y por último se CONFIRMA el ítem. Luego de agregar todos los ítems, se confirma la operación.
En la CONSULTA de Órdenes de Trabajo se encuentra la botonera que permite generar órdenes de compra nuevas, editar o anular las ya cargadas y también tienen la opción de AUTORIZAR o DESAUTORIZAR órdenes.
Por último, está la opción de CERRAR la Orden de Compra una vez que se efectúa la recepción de insumos comprados. Esto deja a la OC en un estado de CERRADA para poder filtrar por las que tengan el mismo (FILTRO OTROS).
IMPORTANTE: solo las Órdenes de Compra AUTORIZADAS podrán ser seleccionadas para la realización de una recepción de pedido.
EL último paso para cerrar el circuito de compras de insumos, es realizar la RECEPCIÓN DE INSUMOS (desde el submodulo de Pañoles) relacionado con la ORDEN DE COMPRA generada anteriormente.
La ruta para hacer la recepción es: FLOTAS – PAÑOLES – MOVIMIENTOS – RECEPCIÓN – INGRESO.
Para generar la recepción se debe detallar en primer lugar la FECHA, el PROVEEDOR, el COMPROBANTE, la SUCURSAL y el NÚMERO (puede ser ficticio, y no impacta en ERP). Por último se puede detallar la fecha de la compra (que puede ser distinta de la fecha en que se hace la recepción).
El campo UTILIZA PAÑOL ÚNICO, se usa para cuando todos los insumos que se están recibiendo van al mismo pañol, sirve para simplificar la carga de datos.
En caso de NO detallar PAÑOL ÚNICO, el sistema solicita ingresar el dato de pañol con cada insumo.
Al presionar CONTINUAR, se habilita la ventana completa para detallar los insumos a ingresar. En este caso, se presiona el botón “DESDE ORDEN DE COMPRA” para que el sistema levante la información de lo que fue cargado previamente.
Al presionar el botón se habilita una ventana con varios filtros que posibilitan la búsqueda de las órdenes de compra que se van a recibir.
Por último, una vez que se realizó la recepción de pañol es conveniente regresar a la CONSULTA DE ORDENES DE COMPRA y asignar estado “cerrado” a las órdenes de compra que se tuvieron en cuenta al momento de realizar la recepción. De esta forma, no puede hacerse nuevamente la recepción y se evitan confusiones.
