A raíz de modificaciones al Régimen de emisión y almacenamiento de comprobantes para exportación de servicios definidas por AFIP según resolución 4401/2019, se presenta el siguiente instructivo con los cambios desarrollados en el sistema.
http://biblioteca.afip.gob.ar/dcp/REAG01004401_2019_01_21
COMPROBANTE DE VENTA SIMPLE
Desde Setup ERP – Ventas – Cuenta Corriente Clientes – Comprobantes – Comprobante de Venta Simple – Emisión.
Al emitir un comprobante E (Factura, Nota de Débito o Nota de Crédito) como Internacional, y luego de Continuar, el sistema valida la Fecha Emisión, la misma no puede ser posterior al mes en curso, pudiendo estar comprendida entre 5 días antes y 5 días después, dentro del mes en curso.
Ejemplo: Fecha del día 31/01/2019 – Fecha de emisión comprobante puede estar en el rango desde el 26/01/2019 hasta el 31/01/2019 (no puede ser posterior al mes actual).
Si la fecha de emisión cumple con la validación, al presionar el botón Continuar, el sistema muestra un mensaje sobre la cotización de la moneda elegida y abre una ventana con Nombre de Comprobante – Tipo de Comprobante – Número de Comprobante (como se resalta en la pantalla de abajo)
Dependiendo del tipo de comprobante emitido el sistema muestra:
- Si es Factura Tipo E, en moneda diferente de PESOS, el sistema valida que la cotización sea la del día hábil anterior (divisa vendedor) de la fecha de emisión de la Factura y completa automáticamente el campo Cotiz. Sin poder editarlo.
Luego el sistema abre la ventana para la carga de los ítems a facturar validando que el comprobante emitido esté en moneda que tengan cotización al cierre del día hábil anterior.
- Si es Nota de Débito o Nota de Crédito tipo E el sistema abre una nueva ventana mostrando los comprobantes que cumplan distintas validaciones:
Al Aceptar esta ventana (previas validaciones que se detallan debajo) el sistema muestra un mensaje
Si el comprobante de Servicio emitido es una Nota de Débito tipo E, el sistema muestra como comprobantes para asociar solo Factura, permitiendo asociar solamente una.
Si el comprobante de Servicio emitido es una Nota de Crédito tipo E, el sistema muestra como comprobantes para asociar Factura o Nota de Débito, no permitiendo elegir Factura más Nota de Débito, solo tiene que permitir asociar uno de los 2 (Factura o Nota de Débito).
Los comprobante de Servicio Nota de Débito tipo E o una Nota de Crédito tipo E tienen que tener un comprobante asociado, el cual tiene que ser electrónico, esté o no aprobado por AFIP y al momento de elegir la Factura para asociar la ND o NC, la misma tiene que estar autorizada; en caso de no estarlo el sistema muestra el mensaje “El comprobante ‘Nombre E Nro’ no está autorizado por AFIP, primero debe autorizarlo y luego podrá procesar el nuevo comprobante que está emitiendo”.
El país del comprobante asociado tiene que ser el mismo que del comprobante emitido.
Si el comprobante de Servicio emitido es una Nota de Débito o Nota de Crédito de tipo E, el sistema valida que la moneda del comprobante asociado sea la misma que del comprobante emitido o bien en PESOS, que la fecha del comprobante asociado sea menor a la fecha del comprobante emitido y que el CUIT sea el mismo que el CUIT del comprobante asociado.
