Instructivo para configuración de líquido producto y circuito:
En primer lugar, en la ruta ARCHIVOS – MAESTROS – FLETEROS se debe configurar en cada fletero un cliente asociado en donde se registrarán los comprobantes correspondientes a las ventas del líquido producto.
Debe estar cargado el viaje al fletero correspondiente en estado CUMPLIDO y RENDIDO.
Ingresar en la ruta: FLETEROS – LIQUIDACIÓN DE VIAJES – LIQUIDO PRODUCTO – EMISIÓN. Allí ingresar el filtro del fletero y de las fechas de los viajes a liquidar. Presionar continuar.
Seleccionar los viajes que se van a incluir en el líquido producto. Presionar siguiente.
Se mostrará el plazo y la comisión a tener en cuenta para el comprobante, se puede editar. Se ve el detalle del comprobante que se imputará en el IVA VENTAS y debajo el comprobante que será imputado al IVA COMPRAS.
En IVA VENTAS se imputará el monto de la comisión y su correspondiente IVA. Esto es parametrizable y puede configurarse para que no impute ningún comprobante de líquido producto en IVA ventas.
En IVA COMPRAS se imputará el monto de los viajes y su correspondiente IVA.
Por último, se detalla la diferencia con el resultado de la liquidación. Este comprobante es el que impactará en la cuenta corriente del fletero.
Ingresando en la ruta FLETEROS – CUENTAS CORRIENTES – PENDIENTE/HISTÓRICA se verá el ítem del comprobante.
Para realizar el pago, se debe ingresar en la ruta: ERP – FINANZAS – PAGO – EMISIÓN – FLETERO, se busca el fletero correspondiente y se seleccionan los comprobantes que se pagarán. Se ingresa el método de pago y se confirma la operación.
