Ingresar en la ruta: TRANSPORTE – TRAFICO – VIAJES, allí presionar la opción RENDICIÓN DE GASTOS.
Ingresar el CHOFER al que se le rendirán los viajes. Presionar continuar.
Seleccionar los viajes que se van a rendir. Luego pasar a la solapa MOV CTA CHOFER.
En la solapa MOV CTA CHOFER, seleccionar los comprobantes de la cuenta corriente del chofer que están incluidos en la rendición de viajes. Por ejemplo, adelantos a chofer. Presionar siguiente.
Se habilitan las siguientes solapas:
GASTOS: se registran los gastos que tuvo el chofer.
CONSUMOS: se registran gastos de combustible del viaje.
PINCHADURAS: se registran gastos de pinchaduras con detalle de cubiertas.
COMPRAS: se ingresan los comprobantes de compras relacionados a los gastos ingresados.
DEVOLUCIONES: se registran las devoluciones que el chofer acerca nuevamente.
RESUMEN: se muestra un resumen y un resultado de la rendición, esto es lo que impactará en la cuenta corriente del chofer y luego podrá ser pagado.
SOLAPA GASTOS
En el recuadro superior se muestran los equipos y el detalle de cada uno de los viajes que se seleccionaron.
En el recuadro inferior es donde se mostrarán los gastos a medida que se agreguen.
Para ingresar un gasto se debe detallar el INSUMO, la forma de pago, la cotización, la cantidad, el precio y el importe no gravado en caso que corresponda. Para que el gasto pueda imputarse en IVA COMPRAS, se debe tildar la opción IMPUTA EN COMPRAS.
SOLAPA CONSUMOS
Seleccionar si el consumo de combustible corresponde a un consumo de cisterna propia o de proveedor, presionar NUEVO, ingresar el detalle de fecha, kilometrajes iniciales y finales, cantidad, precio unitario e importe no gravado. Si es necesario que el gasto impute en IVA COMPRAS, tildar la opción IMPUTA EN COMPRAS, por ultimo presionar guardar.
SOLAPA PINCHADURAS
Se registrarán aquí las pinchaduras en caso que hubiera. Hay que posicionarse sobre la cubierta reparada (hacer doble clic), ingresar cantidad, precio, fecha, kilometraje del equipo, además se debe ingresar un 1 en caso que el gasto deba imputarse en IVA COMPRAS. Por último, presionar agregar.
SOLAPA COMPRAS
En el recuadro superior se muestran los gastos ingresados con la opción IMPUTA EN COMPRAS, hay que posicionarse sobre cada uno y presionar INGRESAR COMPROBANTES, al presionar el botón se habilita la ventana de ingreso de comprobantes de compras.
Detallar proveedor, comprobante y numero, detallar las fechas y presionar continuar. Se mostrará el ítem correspondiente al gasto, hacer doble clic y actualizar el porcentaje del IVA. Actualizar y aceptar.
Se mostrará cada gasto con su comprobante asociado.
SOLAPA DEVOLUCIONES
Se pueden ingresar valores en efectivo o depósitos que el chofer devuelva.
SOLAPA RESUMEN
Se muestra un detalle de lo cargado en la rendición de gastos, por ultimo el resultado de la rendición que podrá verse en la consulta de cuenta corriente del chofer. Aceptar la operación.
