Se debe activar el parámetro 246 de PARAMETR.
Los regímenes de SUSS están en la tabla SUSSREGI. Si el campo TIPO_CALCU está en 2 (MANUAL) la carga del importe se debe hacer manualmente al momento de pagar el comprobante; si el campo está en 1 (AUTOMATICO) el cálculo se realiza automáticamente según la alícuota que se ingrese en dicho campo.
El funcionamiento es el siguiente:
1.Dentro del maestro de proveedores (ARCHIVOS – MAESTROS – PROVEEDORES), en la tercer solapa (IMPUESTOS OTROS) deben configurar si retiene y el régimen correspondiente.
2. Una vez que eso esté configurado, deben ingresar el comprobante del proveedor (PROVEEDORES – COMPROBANTES – INGRESO), allí no se debe completar ningún dato en relación al SUSS.
2. Al momento de hacer el PAGO del comprobante (FINANZAS – PAGO – EMISIÓN – PROVEEDOR), deben seleccionar la factura a pagar (este comprobante debe haber sido cargado con la configuración del maestro correspondiente, sino no realizará la retención), presionar SIGUIENTE y el sistema les va a mostrar una ventana en donde se debe ingresar manualmente el importe correspondiente a la retención de SUSS.
