Este ítem se utiliza luego de la implementación del sistema para ingresar el saldo inicial con el que comienza cada uno de los proveedores.
Esto puede hacerse siguiendo la ruta SETUP ERP – PROVEEDORES – CUENTA CORRIENTE – SALDO INICIAL.
En esta ventana debe ingresarse el proveedor, un detalle que viene por defecto, pero es posible editarlo, y por último el saldo. Además, puede agregarse una imputación contable de una cuenta manual.
Por último, se presiona Aceptar y queda grabado el saldo.
