Siguiendo la ruta SETUP ERP – PROVEEDORES – CUENTA CORRIENTE – AJUSTE se puede realizar modificaciones en la cuenta corriente de un proveedor. El ajuste puede ser positivo o negativo, dependiendo si lo que se quiere es aumentar o disminuir el saldo de la cuenta.
Debe ingresarse el Proveedor, el tipo de ajuste (Positivo o Negativo), la fecha, el importe y un detalle. Además, puede agregarse imputación contable.
